Nørre Djurs
Kommune
Økonomiudvalget - Tillægsdagsorden
| Dato: | 4. september 2001 |
| Lokale: | Borgmesterens kontor |
| Tidspunkt: | 9.00 - 15.00 |
| Fraværende: | Ingen |
Indholdsfortegnelse
Økonomiudvalget - Tillægsdagsorden den 4. september 2001
Sag nr. Side
33. Budgetforslag 2002 - 2005 for spildevandsanlæg: Kloakforsyningen: Funktion 01.35.40, .41 og .42, samt tømningsordninger: Funktion 01.35.44
33. Budgetforslag 2002 - 2005 for spildevandsanlæg: Kloakforsyningen: Funktion 01.35.40, .41 og .42, samt tømningsordninger: Funktion 01.35.44 |
||||||
| J.nr.: | 00.01 Ø02 | Init.: | JAC | 0 | tm-343 |
ÅBEN SAG |
Sagsfremstilling:
DRIFT
Der er udarbejdet forslag til driftsbudget for år 2002 for henholdsvis:
"Kloakforsyningen", der omfatter drift og vedligeholdelse af renseanlæg og kloakker, og
"Tømningsordninger", der omfatter slamrenovation for septiktanke og samletanke.
Kloakforsyningen:
Driftsudgifterne har stabiliseret sig på en årlig udgift på cirka 4,4 mio. kr. i 2001-prisniveau. Bortset fra en justering +/- på enkelte driftskonti svarer budgetforslaget til det vedtagne budget for 2001.
Tømningsordninger:
Ordningerne administreres af Teknisk Forvaltning og udføres af entreprenører. Der føres således særskilt regnskab for de 2 selvstændige forsyningsvirksomheder, som betjener tømning af henholdsvis septiktanke og samletanke. Tømningsafgifterne fastsættes således individuelt på grundlag af de separate økonomiske forhold.
ANLÆG
Der er udarbejdet forslag til investeringsplan for spildevandsanlæg for perioden 2002-2005. Investeringsplanen er præget af relativt store investeringer som følge af nedlæggelse af Gjerrild Bugt Renseanlæg senest i 2005.
Der er endnu ikke fastlagt en detaljeret tids- og rækkefølgeplan for de indbyrdes afhængige delprojekter, hvilket kan betyde en forrykning af anlægsarbejderne i investeringsperioden. Det er dog helt fast, at Gjerrild Bugt Renseanlæg er nedlagt inden udgangen af 2005.
FASTSÆTTELSE AF TAKSTER
Kloakforsyningen: Gældende perioden 1. oktober 2001 - 30. september 2002.
| Tilslutningsbidrag for boligenhed: | kr. 33.675,00 | ||
| Bidraget er pristalsreguleret efter Danmarks Statistik indeks. | |||
| b. | Vandafledningsbidrag | ||
| Fast afgift pr. boligenhed/stk.: | kr. 410,00 | ||
| Variabel afgift pr. m3: | kr. 26,00 | ||
| Afgiften er foreslået at stige med kr. 2,00 eller 8,3 % i forhold til 2001. | |||
| Tømningsordninger: Gældende for 2002. | |||
| c. | Tømning septiktank: | kr. 128,00 | |
| Taksten er fastholdt uændret med et resulterende underskud på cirka kr. 80.000 med henblik på, at afvikle et oparbejdet overskud i forsyningsvirksomheden. | |||
| d. | Tømning af samletank. | ||
| Indtil 2,5 m3: | kr. 464,00 | ||
| Mellem 2,5 - 6,0 m3: | kr. 760,00 | ||
| Mellem 6,0 - 10,0 m3: | kr. 1.076,00 | ||
| Taksterne er beregnet ud fra en kalkulation på de faktiske omkostninger, tillagt 10 % for afvikling af forsyningsvirksomhedens gæld til kommunen over 4 år. | |||
Specifikation af budgetgrundlaget forefindes i sagen og baggrundsmateriale fremlægges på mødet.
Teknisk chef indstiller,
at takster for kloakforsyningen for perioden 1. oktober 2001 til 30. september 2002 fastsættes til:
| Tilslutningsbidrag pr. boligenhed: | kr. 33.675,00 |
| Vandafledningsafgift: | |
| Fast afgift pr. forbrugssted/stk.: | kr. 410,00 |
| Variabelt bidrag pr. m3: | kr. 26,00 |
| Takst for aflevering af spildevand med slamsuger, pr. m3: | kr. 26,00 |
at
| Septiktank: | kr. 128,00 |
| Samletank indtil 2,5 m3: | kr. 464,00 |
| Samletank mellem 2,5 - 6 m3: | kr. 760,00 |
| Samletank mellem 6,0 - 10 m3 | kr. 1.076,00 |
at forslag til driftsbudget for spildevandsanlæg funktion 01.35.40 - 44
godkendes, samt
at forslag til investeringsplan 2002 - 2005 godkendes med forbehold for eventuel forrykning af anlægsarbejder med relation til nedlæggelse af Gjerrild Bugt Renseanlæg.
Beslutning i Udvalget for teknik og miljø den 23. august 2001
Fraværende: Ingen
Et flertal anbefaler indstillingen. John Krogh foreslår, at vandafledningsafgiftens variable bidrag fastsættes til kr. 28,00 pr. m3, da kloakforsyningens gæld til kommunen derved reduceres yderligere. (Malte Larsen deltog ikke i behandlingen af sagen).
Beslutning i Økonomiudvalget - Tillægsdagsorden den 4. september 2001
Fraværende: Ingen
Flertalsindstillingen anbefales.